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老師好!公司歷年虧損是80,但2024年一月份利潤總額是60萬,請問要不要繳納企業(yè)所得稅的?

84785027| 提問時間:2024 02/25 15:57
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你先完成2023年匯算清繳后,就可以抵減
2024 02/25 16:00
84785027
2024 02/25 16:02
老師,2024年一月要不要繳納企業(yè)所得稅的?
王曉曉老師
2024 02/25 16:04
你申報第一季度企業(yè)所得稅前完成了2023年的匯算清繳后,以前年度未彌補(bǔ)虧損就可以彌補(bǔ)了,第一季度就不需要繳企業(yè)所得稅了
84785027
2024 02/25 16:09
老師,企業(yè)所得稅是按月還是按季度申報?
王曉曉老師
2024 02/25 16:09
企業(yè)所得稅按季度申報了
84785027
2024 02/25 16:16
這樣的話一月和二月份要不要考慮利潤總額的?老師
王曉曉老師
2024 02/25 16:17
你也要看看,因?yàn)槊總€月利潤不要差異太大,不然也算異常
84785027
2024 02/25 16:28
不按月申報,差異大稅局也不知道呀?
王曉曉老師
2024 02/25 16:34
嗯,也是。我自己職業(yè)習(xí)慣了可能,一直每月都關(guān)注了
84785027
2024 02/25 16:37
您說的對!是要關(guān)注。可建筑公司利潤總額每月差異大,又不好控制。
王曉曉老師
2024 02/25 16:40
嗯,建筑行業(yè)確實(shí)是
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