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老師，建筑行業(yè)預(yù)收賬款補(bǔ)交增值稅按2%預(yù)繳還是9%全額繳納增值稅
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筑行業(yè)預(yù)收賬款補(bǔ)交增值稅按2%預(yù)繳
2024 02/21 17:42
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建筑行業(yè)，在異地預(yù)繳2%的稅，附加稅是全額繳納還是按照增值稅的12%×2%繳納
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我們是建筑行業(yè)，按9%繳納增值稅，先異地預(yù)繳2%的稅，這預(yù)繳的2%不能差額征收shift嗎？
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收到預(yù)收賬款，預(yù)繳2%增值稅，開出工程結(jié)算單后，預(yù)收轉(zhuǎn)到應(yīng)收后，原預(yù)收賬款的交的2%的稅為啥要按9%確認(rèn)？
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如果當(dāng)月開票了，并在項(xiàng)目地如果預(yù)繳了2%增值稅，當(dāng)月本地申報(bào)增值稅多少時(shí)候9%可以抵扣預(yù)繳的。
如果當(dāng)月有勞務(wù)分包的票，那么預(yù)繳的時(shí)候，增值稅就扣除勞務(wù)分包后，比如不含稅100萬(wàn)票，勞務(wù)分包不含稅90萬(wàn)。只需要預(yù)繳10萬(wàn)中的2%，2千。同時(shí)在本地申報(bào)增值稅的時(shí)候，也只需要申報(bào)10萬(wàn)的9%，9千，還可以抵扣預(yù)繳的2%，實(shí)際本地繳納7千。是這樣吧？
還以為本地申報(bào)增值稅要交100萬(wàn)的9%，9萬(wàn)，只能抵扣預(yù)繳的2%呢，實(shí)際本地繳納8800。
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你好異地預(yù)繳2%，開票開9%，這9%里面包括預(yù)繳的2%嗎
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最新回答
查看更多- 科海公司平常沒(méi)有什么用，偶爾過(guò)下賬，一年有做一兩筆收入和成本，主要流水是拿來(lái)做圖書投標(biāo)用，我們購(gòu)銷都是平進(jìn)平出的，現(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)為什么，我這樣要怎么寫更好點(diǎn) 17小時(shí)前
- 我們有家南方圖書公司轉(zhuǎn)讓給自然人500元，后面自然人到現(xiàn)在未完成實(shí)繳，現(xiàn)在我們自然人公司又轉(zhuǎn)讓給一家科海公司，，現(xiàn)在稅務(wù)那邊要問(wèn)我們未什么上家沒(méi)有實(shí)繳寫個(gè)說(shuō)明 21小時(shí)前
- 那個(gè)人承擔(dān)的部分呢，我怎么做賬，他也是走他的往來(lái)哦 21小時(shí)前
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