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由我公司提供工資表,甲方代發工資,50萬,我們給甲方開票50萬,分錄怎么寫、

84784985| 提問時間:2024 02/21 10:47
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
借:管理費用/成本等貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬貸:應收賬款
2024 02/21 10:49
王曉曉老師
2024 02/21 10:49
借:應收賬款50貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷
84784985
2024 02/21 10:51
發工資就直接貸應收賬款嘛?是按照甲方轉賬進來的金額確認工資嘛?還是按照開票金額?
王曉曉老師
2024 02/21 10:52
就直接沖應收,按你們工資表數據確認
84784985
2024 02/21 10:55
收款:157萬 開票:253萬 ?沖應收
王曉曉老師
2024 02/21 10:58
是的,直接沖應收賬款
84784985
2024 02/21 10:58
但是我們開票是253,
王曉曉老師
2024 02/21 11:00
知道的,我帶數據給你看一下你就明白了,稍等
王曉曉老師
2024 02/21 11:03
你差額是253-157=96 借:管理費用/成本96貸:應付職工薪酬 96借:應付職工薪酬96貸:應收賬款96 借:應收賬款253貸:主營業務收入 253 收款借:銀行存款157貸:應收賬款157
王曉曉老師
2024 02/21 11:03
你這發的金額差額是96不是50了
84784985
2024 02/21 11:04
我發的是比喻,實際是下面的金額老師
王曉曉老師
2024 02/21 11:05
哦,那就是這個分錄了,你在自己做價稅分離可以了
84784985
2024 02/21 11:06
?老師我成本就96,那我開票253,這樣我不就是差成本了
王曉曉老師
2024 02/21 11:07
是的呀,你還能完全沒利潤?另外除了人工你沒其他成本了?
84784985
2024 02/21 11:08
是的,我們成本就是純人工,3%的發票
84784985
2024 02/21 11:08
老師我把具體的數據發給你,收款:157949 開票:253949 差:96000
84784985
2024 02/21 11:10
開票多過收款,我們提供的是157949的工資表,9.6萬是我們公司自己發的工資
王曉曉老師
2024 02/21 11:12
借:管理費用/成本96000貸:應付職工薪酬 96000借:應付職工薪酬96000貸:應收賬款96000 借:應收賬款253949貸:主營業務收入 253949/(1+3%)=246552.43 應交稅費-應交增值稅253949-246552.43=7396.57 收款借:銀行存款157949貸:應收賬款157949
84784985
2024 02/21 11:14
?那這樣我們成本只有9.6萬,然后開票253949,差成本:157949?
84784985
2024 02/21 11:16
那我們提供的工資表是157949啊,
王曉曉老師
2024 02/21 11:20
那按你給你的數據,他們發的才是9.6呀
王曉曉老師
2024 02/21 11:20
不然你們怎么會收到15萬多呢
84784985
2024 02/21 11:21
明白了,那15萬的成本是我們這邊找工資表來做成本是吧老師
王曉曉老師
2024 02/21 11:22
是的,你們這邊工資也好,其他成本都好
84784985
2024 02/21 11:24
明白了,謝謝老師,比如,開票200,收款150,那我提供工資表就是50,然后剩下的150的成本是我們自己承擔這樣嘛
王曉曉老師
2024 02/21 11:26
是的就是這個意思的了
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