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銷項2000，進項1000，進項轉出20，應納稅額合計多少？加計抵減發生額是1000*0.05=50，加計抵減額20*0.05=1，應納稅額合計=2000-1000-（50-1）=951，這個對嗎。這個加計抵減在主表哪行體現？ 本期發生額是1-12月的發生額嗎
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一般納稅人加計抵減額體現在主表第19欄“應納稅額”
2024 02/21 09:36
84784975 
2024 02/21 09:39
銷項2000，進項1000，進項轉出20，應納稅額合計多少？加計抵減發生額是1000*0.05=50，加計抵減額20*0.05=1，應納稅額合計=2000-1000-（50-1）=951，這個對嗎
樸老師 
2024 02/21 09:40
同學你好好
那進項轉出的呢
84784975
2024 02/21 09:42
根據上面說法，附表4加計抵減,，沒有 意思了，沒有體現啊，19=11-18,11銷項，18為實際抵扣，17=12+13-14-15+16，加計抵減怎么算 根本沒體現
84784975
2024 02/21 09:44
銷項2000，進項1000，進項轉出20，應納稅額合計多少？加計抵減發生額是1000*0.05=50，加計抵減額20*0.05=1，應納稅額合計=2000-1000-（50-1）=951，這個對嗎，加計抵減額算進項轉出里面變動嗎
樸老師
2024 02/21 09:48
2000-1000-（50-1）=951-20
這個也得減去20的
進項轉出的
84784975
2024 02/21 09:50
好的，那個加計抵減49填在哪個地方
84784975
2024 02/21 09:51
錯了，應該加20進項轉出
84784975
2024 02/21 09:52
2000-（1000-20）-（50-1）=971應該是這個，附表4填好了回到主表，出現在哪行啊老師
樸老師
2024 02/21 09:56
同學你好
對對
你這個是銷項減進項
要交稅的
2.增值稅主表19欄
84784975
2024 02/21 10:05
謝謝老師
樸老師
2024 02/21 10:07
滿意請給五星好評，謝謝
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