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老師 ，請問一下，之前一個員工社保買錯了 ，買在A公司，社保局辦理了修正， 改在了B公司 ， 社保局把錢退回了A， A又把社保款轉給了B， A公司和B公司怎么做賬務處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
A公司社保繳納計提的分錄紅沖了
然后B公司再做
2024 02/20 10:39
84785033 
2024 02/20 10:42
之前的會計沒有做計提，而且款項已經到了b公司。分錄應該怎么做，老師
樸老師 
2024 02/20 10:43
那就繳納的分錄紅沖
社保B公司自己承擔就可以
不能A公司給B公司打款
84785033
2024 02/20 11:04
現在是A已經把款轉給了B B又把社保款交給了社保局
樸老師
2024 02/20 11:09
同學你好
這個B做往來款
后期再還給A
84785033
2024 02/20 11:13
社保局把錢退給了A A把錢轉給了B B又把錢繳給了社保局
樸老師
2024 02/20 11:16
A不能給B錢哦
給了最后要轉
84785033
2024 02/20 11:21
那社保局退回來給A的社保款 就直接 借銀行存款 貸應付職工薪酬嗎 然后A轉給B的款就只能是往來款 B再做借應付職工薪酬 貸銀存嗎
樸老師
2024 02/20 11:22
同學你好
對的
是這樣的
B要先計提的
84785033
2024 02/20 11:32
謝謝老師
樸老師
2024 02/20 11:34
滿意請給五星好評，謝謝
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