我剛接手不久，核對了23年全年的進項數量，銷項數量，以及損耗數量，都沒問題，23年末庫存數量還是正數，到24年1月末庫存數量就負數了

好，2023年的余額是多少，然后2024年的余額是多少，是不是前后不一樣。

2023年的期末余額應該等于2024年的期初余額。

是的，就是以23年的期末數+24.1采購數（票面數量）-24.1開票數量

余額就負數了

你好，24.1減24.1，這不是零嗎？

不過24.1開的票，其中有幾筆是好幾年前掛賬的欠票，領導要求開的，實際不是當月銷售

24.1是說24年1月

所以24年1月開票數量大于實際銷售數量

不是當月銷售的，那你之前做了收入嗎？結轉了成本沒有？

我們23年末庫存量是243+24年1月采購量152-24年1月銷售量530（其中實際銷售360，還有170是賬面欠票開的）

好幾年前的掛賬了，我剛接手不久，不能確定之前是否有結轉過成本

你好，我問了你，你看一下你當月銷售出去的時候沒有開發票，做了收入成本沒有。

去查一下之前的可以嗎？

一部分掛的預收款，一部分是應收賬款借方負數

好多年前的賬還是手工賬，我這會沒法查

最近兩年才用的軟件

你好，那你結轉成本的時候就不要多結轉了，按照你賬上現有的來結轉吧。

不清楚你是少做了入庫，還是少多做了結轉成本的