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問題已解決

我們公司23年8月收到一張專票,金額1500,由于當時發票蓋章出了點問題,讓對方重開,一直沒有重新開,我也沒有入賬,付的款也是記在了預付賬款,現在稅務聯系我們說這張發票是異常憑證,對方失聯,我應該怎么辦

84785016| 提問時間:2024 02/18 18:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你跟你稅務局那邊說一下的,你這邊沒有做成本也沒有抵扣 也不需要進項轉出,然后你賬上借利潤分配,未分配利潤待預付賬款不需要調整。
2024 02/18 18:35
84785016
2024 02/18 18:40
這是去年的賬,我也不用調整去年的利潤,直接在今年2月的賬上借未分配利潤貸預付賬款就行了對吧
郭老師
2024 02/18 18:40
是的,對的,是這么做的。
84785016
2024 02/18 18:41
稅務局那邊我應該怎么處理呢
郭老師
2024 02/18 18:42
你跟你稅務局那邊說一下的,你沒有做成本費用沒有抵扣增值稅所得稅
84785016
2024 02/18 18:47
今天稅務局那邊發給我一個文件,我看上面寫著要求我們聯系開票企業繳納稅款,解除異常憑證,如果沒有完成這條則要求法人或財務負責人去稅務局約談
郭老師
2024 02/18 18:48
你跟他解釋一下不行嗎?
84785016
2024 02/18 18:52
我明天問一下稅務局那邊,感謝老師
郭老師
2024 02/18 18:52
可以的,可以問一下的,不用客氣,工作愉快
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