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問題已解決
老師，我們有一筆費用，付的專家資料費，對方是個人沒開票，請問賬務怎么處理？一定需要對方開票嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
這個如果你沒有開票，要給對方申報個人所得稅的
借：應付職工薪酬---勞務報酬
貸：銀行存款
2024 02/18 16:05
84785008 
2024 02/18 16:07
合同上是公司名稱，付款給了他個人
王超老師 
2024 02/18 16:07
那么這個嚴格來說，是違規的，特別是你們上級部門對你們嚴格要求的時候的
84785008
2024 02/18 16:10
那這個現在怎么處理？
84785008
2024 02/18 16:10
款已經付了，我現在怎么做？
84785008
2024 02/18 16:11
這個款是從公賬轉到股東手上，股東又轉給對方個人
84785008
2024 02/18 16:11
這賬務不知道怎么處理了，發票也沒有
王超老師
2024 02/18 16:12
那你這個最好是讓老板確認一下的
84785008
2024 02/18 16:12
金額合計1400
84785008
2024 02/18 16:13
老板確認事情屬實，就是賬務不知道怎么處理？
王超老師
2024 02/18 16:14
那這個金額不大，你把老板簽字確認的單據放到附件里面的
84785008
2024 02/18 16:20
有老板的微信轉給對方金額的截圖，這個如果查會對公司有什么影響？分錄怎么寫？
84785008
2024 02/18 16:25
那我做成借：其他應付款-股東姓名，貸：銀行存款行嗎？
王超老師
2024 02/18 16:27
你說的查，是哪一方的，是審計還是上級公司，還是？
84785008
2024 02/18 16:29
我的賬務對嗎？
84785008
2024 02/18 16:29
稅務，我們沒有上級公司
84785008
2024 02/18 16:30
或者我做成管理費用，可以嗎？
王超老師
2024 02/18 16:32
那稅務對你這一塊不會查的，因為你這個金額太小了
84785008
2024 02/18 16:35
那我賬務怎么處理？
王超老師
2024 02/18 16:36
借：應付職工薪酬---勞務報酬
貸：銀行存款
84785008
2024 02/18 16:39
老板讓不要通過應付職工薪酬， 做成管理費用，可以嗎？
王超老師
2024 02/18 17:03
嚴格來說，是不可以的，你這個是勞務報酬的
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