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問題已解決
老師，23年暫估運費1萬元，24年開來運費了，但是24年1月也有運費1萬元，這張發(fā)票把23年暫估的100噸跟24年1月發(fā)生的100噸開在一張發(fā)票上了，如圖，分錄做的對不對
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同學(xué)你好，這樣也可以，不過一般我們是紅沖你23年那個分錄的全部，然后做個正確的
2024 02/16 11:49
84785004 
2024 02/16 11:50
23年的分錄是借:銷售費用，貸:應(yīng)付賬款-暫估，銷售費用已經(jīng)入23年了，跨年還需要沖么
王曉曉老師 
2024 02/16 11:52
你是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，還是會計準(zhǔn)則？
84785004
2024 02/16 11:52
小企業(yè)會計
王曉曉老師
2024 02/16 11:53
沖，沖完了再做一次對當(dāng)年沒影響
84785004
2024 02/16 11:54
那我按圖片上那么做是否錯誤？
王曉曉老師
2024 02/16 11:55
也不算錯誤，就是不太完整
84785004
2024 02/16 11:55
好吧，謝謝老師
王曉曉老師
2024 02/16 11:57
好的，工作順利，麻煩及時評價
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