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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師！我們是做工程的！工程做完了結(jié)算單是在2023年7月份！但是我們公司沒(méi)有收到款也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票！可以不做收入嗎？現(xiàn)在稅管所要求我們補(bǔ)申報(bào)這筆以結(jié)算單的價(jià)格收入的增值稅！合理嗎？
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你好，稅務(wù)的要求合理的
按照開(kāi)票收入確認(rèn)收入有延遲納稅費(fèi)可能
如果稅務(wù)已經(jīng)通知，就只能申報(bào)
2024 02/05 17:21
84784961 
2024 02/05 19:04
我們沒(méi)有開(kāi)發(fā)票？也沒(méi)收到工程款！只有結(jié)算單這樣也需要補(bǔ)申報(bào)嗎？
高輝老師 
2024 02/05 19:17
你好，是的，稅務(wù)就是這樣的
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
84784961
2024 02/05 19:22
好的！謝謝老師
高輝老師
2024 02/05 19:32
不客氣，祝您新年快樂(lè)
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