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老師，我們現在2月份發放2023年度的年終獎金：這個是單獨申報個人所得稅，對嗎？最后匯算清繳的時候呢？一起合并申報嗎？請老師指點
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以單獨申報，也可以在全年一次獎金收入里面申報，你可以預繳的時候單獨申報，匯算清繳，合并到工資
2024 02/05 15:29
84785011 
2024 02/05 15:31
好的，謝謝老師
郭老師 
2024 02/05 15:31
不用客氣，工作愉快。
84785011
2024 02/06 09:24
老師，我主營業務收入399萬。原材料是232萬，這樣有風險嗎？公司也出售原材料
郭老師
2024 02/06 09:24
哦，這個主營業務收入是什么業務的。
84785011
2024 02/06 09:25
電站發電收入和給子公司出售材料
84785011
2024 02/06 09:26
2月份申報1月份的賬務，只申報增值稅，不報財務報表，這樣沒事吧？老師
郭老師
2024 02/06 09:27
那你需要分開你銷售的材料是多少，這個是買來的材料在直接銷售的嗎？
郭老師
2024 02/06 09:27
我是買來的材料直接銷售，你直接做庫存商品，別做原材料。
84785011
2024 02/06 09:27
其實這個原材料直接用到子公司項目上了，內部加上15%利潤做了個購銷合同，但是還沒開票，也沒收貨款
郭老師
2024 02/06 09:27
沒有問題的，可以的，但是你需要合理。
84785011
2024 02/06 09:29
如果母公司一直不給子公司開票，這個業務怎么正確掛賬呢？老師
郭老師
2024 02/06 09:29
借應收賬款，貸主營業務收入、應交稅費，
借銀行存款
貸應收賬款
無票收入
84785011
2024 02/06 09:31
老師，如果不想做無票收入，這個就一直在庫存商品里掛著，是嗎？老師
郭老師
2024 02/06 09:34
是的，對的，是這么做的。
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