不會調整！錯了好多！支付公積金時管理費入多了475元！其它應收少了475元！

你錯在哪，就做個負數沖掉

如果沖掉去年12月的憑證，現在1月做重新做！1月已經報了第四季度的財報！可以嗎？

可以的，如果你們執行的企業會計準則就通過以前年度損益調整科目調整，如果是小企業直接在24年當期調就可以了

老師告訴我以前年度損益怎么！借什么貸什么嗎！第一次上手沒有經驗

還有就是銀行已經支付了！費用！會影響銀行嗎

不會影響銀行，調整多計的費用借：以前年度損益調整? 貸：利潤分配--未分配利潤

是沖掉以前最錯的憑證，然后再做一筆正確的.再然后多做的費用在借以前年度損益嗎

是沖掉以前最錯的憑證，然后再做一筆正確的.再然后多做的費用在借以前年度損益嗎

之前比如你多記了管理費用，其他應收少計了，那你24年就? 借：其他應收款? 475貸：以前年度損益調整475? 借：以前年度損益調整475? 貸：利潤分配-未分配利潤

老師付公積金是以上分錄！支付工資是 借應付職工工資 ? ?? ? ? ? ? ?貸：其它應收 ? ? ? ? ? ? ? 銀行 ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?

我剛剛按您說的分錄做了，還是有余額出現

之前看錯了工資表，用11月的公積金做錯了，

你說哪里有余額啊