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問題已解決

2323年12月計提了2023年12月的工資,但是2024年1月份的時候才發,發的時候工資金額對2023年12月計提的不一致,請問我該如何調賬呢?

84784947| 提問時間:2024 02/01 13:35
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 多計提了還是少計提了
2024 02/01 13:36
84784947
2024 02/01 13:38
多了,12月份計提了103493.80 實際2024年1月份是91263.25。多計提了12230.55
樸老師
2024 02/01 13:39
那你沖減了多計提的就可以
84784947
2024 02/01 13:41
怎么沖減法呢!是借主營業務成本-12230.55 貸應付職工薪酬-12230.55 是嗎
樸老師
2024 02/01 13:43
是什么會計準則呢 跨年的
84784947
2024 02/01 13:46
我們好像是小企業會計準則
樸老師
2024 02/01 13:48
借應付職工薪酬 貸利潤分配未分配利潤
84784947
2024 02/01 13:50
那成本那里就不理了嗎?不調減?老師調賬我不是很懂,麻煩老師給我解釋一下什么原因該怎么調賬!謝謝啦
樸老師
2024 02/01 13:52
多計提的就沖減了 因為多計提了
84784947
2024 02/01 13:55
借應付職工薪酬 12230.55貸利潤分配未分配利潤12230.55是嗎!然后不用在重新計提了,直接做付款的分錄是嗎?
樸老師
2024 02/01 13:57
同學你好 對的 是這樣
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