問題已解決
2323年12月計提了2023年12月的工資,但是2024年1月份的時候才發,發的時候工資金額對2023年12月計提的不一致,請問我該如何調賬呢?



同學你好
多計提了還是少計提了
2024 02/01 13:36

84784947 

2024 02/01 13:38
多了,12月份計提了103493.80 實際2024年1月份是91263.25。多計提了12230.55

樸老師 

2024 02/01 13:39
那你沖減了多計提的就可以

84784947 

2024 02/01 13:41
怎么沖減法呢!是借主營業務成本-12230.55 貸應付職工薪酬-12230.55 是嗎

樸老師 

2024 02/01 13:43
是什么會計準則呢
跨年的

84784947 

2024 02/01 13:46
我們好像是小企業會計準則

樸老師 

2024 02/01 13:48
借應付職工薪酬
貸利潤分配未分配利潤

84784947 

2024 02/01 13:50
那成本那里就不理了嗎?不調減?老師調賬我不是很懂,麻煩老師給我解釋一下什么原因該怎么調賬!謝謝啦

樸老師 

2024 02/01 13:52
多計提的就沖減了
因為多計提了

84784947 

2024 02/01 13:55
借應付職工薪酬 12230.55貸利潤分配未分配利潤12230.55是嗎!然后不用在重新計提了,直接做付款的分錄是嗎?

樸老師 

2024 02/01 13:57
同學你好
對的
是這樣
