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預提咨詢費怎么做賬
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您好， 你是指暫估費用吧
2024 02/01 13:25
84784963 
2024 02/01 13:28
嗯 就是1月份報企稅的 時候 讓把利潤做成負數 讓預提了一部分咨詢費用 J管理費用-咨詢費用 D預付賬款 這樣做沒問題哈 等到一月份收到一部分預提的發票 該怎么做賬了呢
劉艷紅老師 
2024 02/01 13:29
收到了發票，把計提的沖掉，再做正數分錄
84784963
2024 02/01 13:31
正數分錄就是收到發票的金額 對吧 就跟預提沒關系了
劉艷紅老師
2024 02/01 13:34
是的，是的，就是這樣的
84784963
2024 02/01 13:36
那在23年預提了112萬運費 沒有發票 24年收到了200萬的咨詢費的發票 預提的運費能沖掉么
劉艷紅老師
2024 02/01 13:40
可以的，匯算清繳前要收到發票
84784963
2024 02/01 13:42
那分錄應該怎么寫呢
劉艷紅老師
2024 02/01 14:05
把前面暫估的沖掉，再做正數分錄
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