問題已解決
老師,如果購材料是現金付掉的,用像掛往來單位一樣過渡一下嗎,體現這個單位



你好為了以后查往來賬方便,公司一般會在應付賬款科目過一下
2024 01/31 14:33

84784980 

2024 01/31 14:36
好的,那老師應付賬款最多只有99個單位好掛,滿了有什么辦法嗎

高輝老師 

2024 01/31 14:40
你好,應付賬款,設置輔助供應商核算

84784980 

2024 01/31 14:46
主要是一直照以前的跟下來的,中途還可以設置嗎

高輝老師 

2024 01/31 14:51
你好,可以的,另外設置一個比如220210? 應付賬款,然后之前的2202? 01-09的科目不變
只用把220210應付賬款增加為輔助就可以了,以后都在這下面核算

84784980 

2024 01/31 14:59
老師,附件中203是應付賬款,然后20399都已滿了,我修改了其中的一個,2039901,

84784980 

2024 01/31 15:00
我的意思是我來時已203下面全滿了

高輝老師 

2024 01/31 15:03
那要不你在20301下面增加一個2030101? 讓之前的余額進入到里面
再建一個2030102,然后設置輔助核算,以后用這個科目核算

84784980 

2024 01/31 15:13
好的,非常感謝老師。之前我是把99弄掉了,直接沒了,余額是0的

高輝老師 

2024 01/31 15:16
你好,不客氣,只要找一個不用的設置都可以
