00:10:00
問題已解決
12月有6000多進項沒抵扣，1月份用轉出嗎，還是1月份直接抵扣，轉出的話怎么做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答同學您好，沒抵扣的后期繼續抵扣，不需要轉出
2024 01/31 11:02
84785006 
2024 01/31 11:03
銷項稅額怎么多一分錢，按發票金額入賬的，電子稅務局上多一分，發票上少0.01
84785006
2024 01/31 11:07
多的本月直接交掉可以嗎
茂茂老師 
2024 01/31 11:08
電子稅局根據發票金額來的，按道理不會出現電子稅局與實際發票不一致的，建議咨詢一下主管局
茂茂老師
2024 01/31 11:09
多的本月直接交掉可以的，金額很小，沒什么影響
84785006
2024 01/31 11:26
發現之前一筆費用直接入費用，沒有記進項稅額怎么辦？進項又已經抵扣了
茂茂老師
2024 01/31 11:34
需要進行賬務調整，借應交增值稅進項 貸費用科目
84785006
2024 01/31 11:56
把抵掉的進項對應的費用再轉出嗎？那匯算清繳要調賬嗎
茂茂老師
2024 01/31 12:04
對的，進項賬面做轉出，賬面調了匯繳就不用調了
84785006
2024 01/31 12:06
分錄是這樣嗎？
茂茂老師
2024 01/31 12:10
對的，是這樣調整的呢
84785006
2024 01/31 12:11
謝謝老師
茂茂老師
2024 01/31 12:27
不可以，滿意的話麻煩給個五星好評哦
閱讀 361
描述你的問題，直接向老師提問
481
意見反饋
