00:10:00
問題已解決
老師，往年我們有一筆款，有筆貨款打給那個對方那個材料商了，但材料商那家公司呢，他注銷掉了，那現在這個發票弄不回來，我們這邊讓對方把錢退給我們，我們重新打款給新公司，讓新公司給我們開票，對方之前的公司注銷了，沒法公對公退款，老板個人退錢給我們公司賬戶可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，可以這么做的，但是新公司給你開發票有風險的，這屬于虛開發票。
2024 01/30 13:07
84784948 
2024 01/30 13:10
我們重新打款給對方，對方重新開票給我們，屬于虛開嗎？那怎么處理比較合理
84784948
2024 01/30 13:12
新公司和注銷的公司是同一個老板，只是之前他建材市場里的經營部好像開票額開超了，被稅務強制注銷的
郭老師 
2024 01/30 13:12
對的是的，沒有發票正常做帳，但是不允許
84784948
2024 01/30 13:13
新公司和注銷的公司不是同一個老板，屬于虛開發票對嗎
郭老師
2024 01/30 13:13
對的，是的，他既是一個老板，也是虛開啊。
84784948
2024 01/30 13:17
那這種情況，怎么操作比較合理呢
郭老師
2024 01/30 13:18
你好，單位正常做賬就可以的，匯算清繳，納稅，調燈，這個是最正規的，最好的，最沒有風險的。
84784948
2024 01/30 13:19
具體怎么調整，可以告訴我嗎
郭老師
2024 01/30 13:21
借庫存商品或者主營業務成本，貸預付賬款
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬的金額。
84784948
2024 01/30 13:29
是填寫截圖這個地方嗎？我們這個款項是2022年1月24日打的，是填寫2023年企業所得稅匯算清繳還是2022年的企業所得稅匯算清繳
郭老師
2024 01/30 13:30
打開這個明細表，30欄里面填寫賬載金額
郭老師
2024 01/30 13:31
成本費用屬于哪一年的？
84784948
2024 01/30 13:33
2022年轉賬的，掛帳在那
郭老師
2024 01/30 13:36
借利潤分配，未分配利潤
貸預付賬款匯算清繳也不用調整的。
84784948
2024 01/30 13:42
那這個會計科目是做在2023年還是2024年年初，不用填寫企業所得稅匯算清繳了嘛
郭老師
2024 01/30 13:44
都可以的，哪一個月都行，不需要。
閱讀 493
描述你的問題，直接向老師提問
417
意見反饋
