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廣東的小規模建筑勞務公司,現簽了一份湖南工地50萬勞務費的合同,未開票的,先按合同申請外經證,要提前預繳稅費嗎?

84784995| 提問時間:2024 01/29 17:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,有收到錢嗎?沒有收到不用預繳。
2024 01/29 17:30
84784995
2024 01/29 20:57
如果先收到錢20萬,在哪預繳?
郭老師
2024 01/29 21:16
電子稅務局先開外經證 季度30萬免預繳增值稅和附加稅 超過的才繳納 其他的正常交
84784995
2024 01/29 21:21
合同雙方都是廣東同一縣城的,我方承包甲方在湖南工地的勞務工程,這也需要正常先申請外經證,后開票,對嗎?
郭老師
2024 01/29 21:26
開外經證 你也可以先交稅后開發票的
84784995
2024 01/29 21:28
合同這樣寫,我方是屬于清包工還是純勞務工程?
郭老師
2024 01/29 21:35
你們屬于清包工的。
84784995
2024 01/29 21:35
工程開始是23年11月,現準備開票,才拿過來申請外經證的,現跨年申請,有影響嗎?
郭老師
2024 01/29 21:50
完工了沒有 沒有的可以
84784995
2024 01/29 21:56
沒完工。合同上沒寫合同編號,影響申請外經證填寫資料嗎?
郭老師
2024 01/29 21:59
補上一個的 編號你們自己設置一個
84784995
2024 01/29 22:08
工程地點是湖南省永州市藍山縣,如果今月底開票50萬,一般在對方稅務局預交什么稅?在下月我方當地申報稅前預交稅費都可以吧?
郭老師
2024 01/29 22:22
增值稅1% 附加稅6% 個稅一般全員申報 企業所得稅0.2%
郭老師
2024 01/29 22:22
最晚次月15號之前預繳的
84784995
2024 01/29 22:48
好的。謝謝老師。
84784995
2024 01/29 23:23
企業所得稅是開票額*0.2%嗎?
郭老師
2024 01/30 06:37
你好 是的 不含稅金額
84784995
2024 01/30 10:38
還有老師,我已申請外經證,但報驗不了,切換不到湖南藍山縣的稅務局,要登錄湖南的電子稅務局嗎?怎樣登錄進去?
郭老師
2024 01/30 10:38
登錄你企業所在地電子稅務局就可以的
84784995
2024 01/30 10:40
我開票后要進去預繳稅款啊?
郭老師
2024 01/30 10:43
對的,是的,你開外經證是在你當地電子稅務局里面開的,然后報驗了之后,增值稅及附加稅預繳申報表,你找這個不就可以了。
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