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公司23年9月份成立，23年10月份收到一張房租和物業費的發票，但是我是24年一月份才收到的這些資料，請問老師，我現在都需要做什么。怎么做
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同學你好，這筆費用實際上發生在23年，那你23年暫估入賬做了嗎？
2024 01/29 10:07
84784998 
2024 01/29 10:26
沒有，我剛剛才收到相關的資料，甚至賬套都沒開
聶小芹老師 
2024 01/29 10:45
你們是小企業會計準則嗎
84784998
2024 01/29 11:00
不好意思老師，我不太明白如何判定公司是否適用小企業會計準則。我現在的資料顯示，公司是小規模納稅人，注冊資本為500萬
聶小芹老師
2024 01/29 11:47
那你們有設置以前年度損益調整科目嗎？
84784998
2024 01/29 13:02
沒有，只是收到了發票和幾筆股東轉到公戶的借款，賬套都沒建吶
聶小芹老師
2024 01/29 13:43
那我估計你們是小企業會計制度，那就在24年補做費用就好了，這筆錢是啥時候付的，也是24年付款嗎
84784998
2024 01/29 13:54
這筆錢是23年10月份付的款，單子，發票什么的都有，就是沒做帳
聶小芹老師
2024 01/29 14:14
那既然帳套設立前面未做處理，現在公司賬套設立后，就不做處理了
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