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月報(bào)里增值稅報(bào)表中進(jìn)項(xiàng)稅留抵和賬上進(jìn)項(xiàng)稅借方余額是一樣的嗎
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您好，進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的差額等于留抵
2024 01/28 11:19
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我上期有留抵在應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額中為借方余額，本期想抵扣小于留抵額的增值稅，如何做會(huì)計(jì)分錄
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增值稅留抵稅額是66萬(wàn)，因?yàn)樯婕斑M(jìn)項(xiàng)稅比例問題，增值稅留抵退稅實(shí)際到賬63萬(wàn)，我下月申報(bào)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅申報(bào)表的時(shí)候，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的上期增值稅留抵稅應(yīng)該填多少呀
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老師，有個(gè)復(fù)雜的問題。我需要更正一個(gè)2016年的增值稅申報(bào)表，在2016年8月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但是那個(gè)月的申報(bào)表有增值稅留抵，一旦做了那個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那么那個(gè)留抵的金額就會(huì)自動(dòng)沖減，就會(huì)造成后面的月報(bào)表全部錯(cuò)誤，在2016這個(gè)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的報(bào)表里怎么把這個(gè)留抵的金額規(guī)避掉！不然跟著后面的報(bào)表都會(huì)錯(cuò)誤。第一張圖片是原來的報(bào)表，后面一張是更正申報(bào)多了一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
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老師，有個(gè)復(fù)雜的問題。我需要更正一個(gè)2016年的增值稅申報(bào)表，在2016年8月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但是那個(gè)月的申報(bào)表有增值稅留抵，一旦做了那個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那么那個(gè)留抵的金額就會(huì)自動(dòng)沖減，就會(huì)造成后面的月報(bào)表全部錯(cuò)誤，在2016這個(gè)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的報(bào)表里怎么把這個(gè)留抵的金額規(guī)避掉！不然跟著后面的報(bào)表都會(huì)錯(cuò)誤。第一張圖片是原來的報(bào)表，后面一張是更正申報(bào)多了一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
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老師 留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額要怎么處理呀，留抵的進(jìn)項(xiàng)稅需要在增值稅報(bào)表14欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出塡寫嗎
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