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問題已解決
1月份收到一張發票，是一月份開具的，但屬于12月份發生的費用，請問對這張發票應該編寫憑證進一月份的賬，還是進十二月份的賬？那筆費用用銀行存款支出的憑證已經在12月份做了，借其他應付款，貸銀行存款，現在收到發票后要做借管理費用，貸其他應付款的憑證，那現在收到一月份開具的這張發票后要做的借管理費用，貸其他應付款的憑證要做在一月份的賬還是十二月份的賬？
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你好
發票在1月份
12月份暫估，
一月份借利潤分配未分配利潤
貸其他應付款
匯算清繳調減
2024 01/27 19:43
84784980 
2024 01/27 19:47
老師我看不懂你的分錄，是不是寫錯了，這是管理費用怎么會跟利潤分配有關？如果在做12月份的賬時已經收到這張1月份開具的發票呢，應該怎樣做賬做分錄？
郭老師 
2024 01/27 21:57
跨年了屬于去年的管理費用，用利潤分配未分配利潤來做
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