是一個老板的兩家公司，A公司已停產(chǎn)目前只有應(yīng)收應(yīng)付，B公司生產(chǎn)產(chǎn)品供AB兩家公司銷售，老板想合并做賬（內(nèi)賬），想從今年2月份開始合并，怎么做分錄，A公司的舊賬不影響本期利潤了？

應(yīng)收應(yīng)付金額一樣的 借應(yīng)付帳款貸應(yīng)收賬款 就沒有余額了 不影響利潤 你看下余額是不是一樣的

這樣不行哦，因為應(yīng)收賬款還是要收回的

該付的款還是要付

都給b公司不是嗎 上面是a的 然后 b做賬務(wù)處理不就可以了 a清理了 b借應(yīng)收 貸應(yīng)付 這樣不就有余額了 收回來借銀行存款貸應(yīng)收賬款 這樣應(yīng)收沒余額 借應(yīng)付帳款貸銀行存款 應(yīng)付沒有余額了

不是這個意思

你這樣應(yīng)收應(yīng)付互沖了

因為A公司已經(jīng)做了收入和成本 b公司還能走一遍嗎

你們是內(nèi)賬 不需要重復(fù)做的

A公司沒有賬，只有應(yīng)收應(yīng)付賬，現(xiàn)在就是想并到B公司，但不要影響今年的利潤，老板是說以前的不管了，算出合并后的利潤就行了

b公司 就做這個 借應(yīng)收賬款，明細科目 貸應(yīng)付帳款明細科目

懂了，謝謝老師

不用客氣，工作愉快。

老師，這樣不是對沖，是應(yīng)收應(yīng)付同時增加？

對呀，是呀，你不是以后準(zhǔn)備收錢付錢。