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老師我們公司是B公司,然后幫A公司代付工資和社保,公積金,然后每個月A公司結算一筆給B公司。這科目怎么做啊

84785011| 提問時間:2024 01/26 16:04
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小小檸檬老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
同學你好,借:其他應收款—A公司 貸:銀行存款
2024 01/26 16:05
84785011
2024 01/26 16:08
那我墊付的科目怎么做呢
小小檸檬老師
2024 01/26 16:09
你墊付的工資、社保、公積金都進入了其他應收款——A公司了
84785011
2024 01/26 16:12
那B公司不能計提的工資社保
小小檸檬老師
2024 01/26 16:13
同學你好,這些既然是代A公司墊付的,那么就都是屬于A公司的成本費用
84785011
2024 01/26 16:14
那我支付社保不是不是在其他應付款
小小檸檬老師
2024 01/26 16:15
不用,都在其他應收款
84785011
2024 01/26 16:17
這樣嗎 感覺不對啊
小小檸檬老師
2024 01/26 16:21
你如果是先收到的話,就可以全部掛其他應付款
84785011
2024 01/26 16:23
老師麻煩你做個科目給我吧
小小檸檬老師
2024 01/26 16:24
收到結算款時: 借:銀行存款 貸:其他應付款—工資 ? ? ? 其他應付款—社保 ? ? ? 其他應付款—公積金 支付時: 借:其他應付款—工資 ? ? ? 其他應付款—社保 ? ? ? 其他應付款—公積金 貸:銀行存款
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