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問題已解決

賬實不符 所得稅實際交的少 賬上交的多 怎么調賬老師

84784982| 提問時間:2024 01/25 08:54
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,把賬上那個分錄紅沖了,再按正確金額做一個同樣科目的分錄,這是最簡單的方法
2024 01/25 08:55
84784982
2024 01/25 09:02
謝謝老師 那個怎么用金蝶快速查出來做的憑證是哪一天做的
廖君老師
2024 01/25 09:03
您好,查? 應交稅金應交所得稅這個科目的明細賬
84784982
2024 01/25 09:17
好的老師另外那個金蝶怎么重新排斷號
廖君老師
2024 01/25 09:20
您好, 1、首先打開電腦里的軟件,點擊界面左側快捷菜單欄里“填制憑證”界面,找到需要刪除的憑證,再點擊憑證上方快捷菜單里的的“作廢”選項進行憑證作廢。 2、點擊“作廢”后,此時憑證左側上方就會顯示作廢紅框。 3、然后點擊屏幕上方快捷菜單欄里的“整理”選項。點擊整理就相當于刪除該憑證,系統會將有作廢標示的憑證過濾出來,需要選擇刪除哪些憑證,再點擊確定。 4、然后系統會彈出提示界面讓選擇“是否整理斷號”,選擇是的話系統會自動重排斷號,選擇否的話系統會將憑證斷號空著
84784982
2024 01/25 09:33
感謝老師 我都直接刪除的 就是得點兩次刪除
廖君老師
2024 01/25 09:36
您好,這樣刪除也是可以的
84784982
2024 01/25 10:04
老師是我用的版本問題嗎 反過賬都要一個個的反 然后改完了還要一個一個結轉回來 有沒有簡便的方法呀
廖君老師
2024 01/25 10:05
您好,可以一起的,您上面菜單里,有全部過賬的,或者右擊也有這個選項
84784982
2024 01/25 10:40
感恩小天老師
84784982
2024 01/25 10:42
老師如果未分配利潤的差和凈利就少個所得稅的金額 說明什么 是沒交所得稅?還是以前有虧損呢
廖君老師
2024 01/25 10:45
您好,是我們利潤表沒有計提這個所得稅費用,您查一下利潤表里有沒有這個金額哈
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