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建筑行業一般納稅人,開票含稅金額是389765.應該要開多少進項發票?請郭老師解答

84784985| 提問時間:2024 01/24 10:37
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,如果根據增值稅稅負的話 2.5%-3%,選擇最低的,一般計稅的389765/1.09*9%-進項稅額)/389765/1.09=2.5%。
2024 01/24 10:44
郭老師
2024 01/24 10:44
然后進項稅額就等于389765/1.09*7%
84784985
2024 01/24 10:51
請問7%是怎么理解?
郭老師
2024 01/24 10:51
9%減去2.5%,我剛才打錯了,應該是6.5%。
84784985
2024 01/24 10:57
389765/1.09=357582.56(不含稅收入) 357582.56*0.09=32182.43(銷項稅額) 357582.56*2.5%=8939.56 32182.43(銷項)-8939.56(進項)=23242.87 老師以上是我這樣算的,但是不知道怎么推算應該開多少進項金額發票
郭老師
2024 01/24 11:05
32182.43-23242.87,這個是進項稅額,如果想要看進項不含稅金額,用這個得出來的金額再-稅率。
郭老師
2024 01/24 11:05
/稅率剛才打錯了,不是減
84784985
2024 01/24 11:14
389765/1.09=357582.56(不含稅收入) 357582.56*0.09=32182.43(銷項稅額) 357582.56*2.5%=8939.56 32182.43(銷項)-8939.56(進項)=23242.87 32182.43-23242.87=8939.56 (如果進項發票是13%的稅率) 8939.56/0.13=68765.84 68765.84就是要開票的含稅金額嗎
郭老師
2024 01/24 11:16
68765.84,這個是不含稅的,如果想要含稅的,68765.84加8939.56,這個是含稅的
84784985
2024 01/24 11:29
第一步:389765/1.09=357582.56(不含稅收入) 第二步:357582.56*0.09=32182.43(銷項稅額) 第三步:稅負增值稅:357582.56*2.5%=8939.56 第四步:32182.43(銷項)-8939.56(進項)=23242.87(應交增值稅) 第五步:32182.43-23242.87=8939.56 (如果進項發票是13%的稅率) 8939.56/0.13=68765.84 第六步(應開含稅發票金額)68765.84+8939.56=77705.34 77705.34是開票進項含稅金額嗎?
郭老師
2024 01/24 11:32
第四步:32182.43(銷項)-8939.56(進項)=23242.87(應交增值稅) 這個不對,8939.56,這個是稅負 32182.43-a)/357582.56=2.5% a=32182.43減8939.56,這個是進項稅額 23246.87
郭老師
2024 01/24 11:33
23246.87/13%?23246.87 這個是進項發票的價稅合計。
郭老師
2024 01/24 11:33
這個出來是20多萬的
84784985
2024 01/24 11:44
23246.87/13%?23246.87=202068.94這個是要開進項發票的含稅金額 然后我再倒算, 202068.94/1.13*0.13=23246.86(得出的這個數是進項發票稅額) 銷項稅額32182.43-23246.86(進項稅額)=8935.87 8935.87就是需要繳納的增值稅 反算8935.87/357582.56(不含稅收入)=0.24%稅負率 是這樣子嗎
郭老師
2024 01/24 11:47
你好,你算最后的這個0.24%不對,應該是2.498%。約等于2.5%,我是按照2.5%的稅負來的。
84784985
2024 01/24 11:47
那我是哪里算錯了?
郭老師
2024 01/24 11:48
算8935.87/357582.56(不含稅收入)=0.24%稅負率 這個不對,重新再計算。
84784985
2024 01/24 21:17
開票金額389765 第1. 算不含稅收入 389765/(1+0.09)=357582.56 第2. 算銷項稅 357582.56*0.09=32182.43 第3. 按稅負算應交增值稅 357582.56*0.25%=8939.56 第4.算進項稅 32182.43-8939.56=23242.87 第5 算應開含稅金額發票 23242.87/13%+23242.87=202034.18 反算 202034.18/1.13*0.13=23242.87(進項稅) 32182.43-23242.87=8939.56(應交增值稅) 8939.56/357582.56=0.02499%稅負
郭老師
2024 01/24 21:18
最后那個 8939.56/357582.56=0.02499 0.02499沒有百分號 0.02499=2.5%
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