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去年的進貨發票，今年1月份到了，去年也沒有做暫估，怎么做賬
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如果那個貨物已經領用或者銷售就得在去年補暫估的
2024 01/22 16:03
84785046 
2024 01/22 16:07
去年已經銷售了，報表都報了，所得稅也交了，怎么補呢
家權老師 
2024 01/22 16:12
現在還沒做年度匯算，直接更正上年的賬，按更正后的做匯算
84785046
2024 01/22 16:16
那去年需要暫估，還要按暫估結轉成本，今年做賬是不是要紅沖暫估金額和成本這兩筆憑證，按實際金額重新入庫和結轉成本
家權老師
2024 01/22 16:17
是的，就是那樣操作的
84785046
2024 01/22 16:29
好的，那涉及去年的企業所得稅費和增值稅都已經交過了，多交的，怎么辦？
家權老師
2024 01/22 16:31
在匯算清繳的時候退稅就行
84785046
2024 01/23 09:24
那就是說這部分成本還是入的1月份的成本里
家權老師
2024 01/23 09:26
12月都已經暫估了，成本費用還是12月的
84785046
2024 01/23 09:32
那1月份不是紅沖了嗎？
84785046
2024 01/23 09:32
然后重新借原材料了，貸應付賬款了
家權老師
2024 01/23 09:37
再仔細想想就知道了。一個簡單的邏輯問題
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