老師看看分錄

借：利潤分配-未分配利潤 -提起法定盈余公積 盈余公積 貸：本年利潤

按比例提取后一筆分錄即可。

同學，也可以分部結轉，看一下老師給你發的圖片。

老師這是資產負債未分配利潤與賬面未分配利潤累計金額不一致

老師麻煩您幫忙看看

是報表和賬面錢數對不上嗎？

未分配利潤金額對不上

同學，這么調正確的。

老師怎么調啊正確的金額是多少啊

同學，需要核對全年憑證找到金額對不上的原因。做相應的調整分錄。