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老師，公司有一筆固定資產，是前幾年買的，現在要錄入資產里，每個月還要折舊，這怎么做啊？總賬和固定資產的金額對不上了，計提折舊金額也對不上了，不平衡了，有什么好方法嗎？
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按照固定資產的凈值錄入，就是原值錄入之后折舊多少都要錄入進去。
2024 01/19 10:02
84785037 
2024 01/19 11:09
能舉個例子嗎，不是很懂
玲老師 
2024 01/19 11:10
有你固定資產原值是100，原來已經折舊了20。然后把原值填100已經折舊的填寫20，咱最新的就按80來進行，以后的折舊。
84785037
2024 01/19 11:36
現在是這個情況呢
玲老師
2024 01/19 11:39
咱就看一下咱固定資產卡片那個填寫的對不對？
84785037
2024 01/19 11:44
就是這個固定資產，沒有用錢買過的，但是我還是得做固定資產，每個月還是得折扣怎么辦？還是說就入錄凈值，不折舊了？
玲老師
2024 01/19 11:45
正常計入固定資產正常計提折舊。
84785037
2024 01/19 12:15
那為什么資產表里和固定資產表的不一樣了
玲老師
2024 01/19 12:47
報表是和你做賬憑證出來的數據對應的。報表數據不對，你就看一下你折舊那張憑證的數據對不對？
玲老師
2024 01/19 12:48
資產表里 是填寫固定資產的凈值? 是原值-折舊的金額
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