是開給我們的，現在扣運輸費的那一方，需要我們提供發票給她們。但是在扣她們運輸費發票的時候，我把運輸費發票一起做了進項稅轉出，發票我都沒入成本。這個該怎么解決啊

對方不需要發票嗎？ 你給的復印件和沒有發票一樣，一個性質。

對方當時沒說要票，所以我就成本轉出了。現在又過來找我要發票，我都成本轉出，進項稅轉出，能不能把之前的運輸費發票復印給她們做賬啊，還是有沒有其他的解決方法啊

你好，你當時認證了自己進項轉出的是嗎？你可以修改之前的申報表，然后你再給他開發票。

但是這個發票退回去，讓銷售方分別開給你們兩個企業。

或者是發票退回去，讓銷售方直接分別開給你們兩個企業。

進項稅轉出修改會引起稅務局關注的吧

這個不清楚 實際業務的也不怕查。

有風險，發票退回去也不現實，我已經做了進項稅轉出，紅沖的話，等于重復操作了。對方能不能拿之前我已經轉出的發票復印件入成本啊

對方什么要求？你問一下對方，他需要開發票嗎？

她想要發票，但是我這邊開不了票，我已經做了賬務處理了，從我賬上看是沒啥問題的，就想問有沒有什么解決方法

還有一種方法就是你們單位進項轉出，然后讓對方再重新分別開 你之前已經做了進項轉出的那一部分，不申請退回。也就是稅點，你們單位多交多承擔。

就是重復轉出了那部分稅錢唄，但是我這邊不行啊，她不想吃虧，我也不想啊，退回去人家可愿意給他開票哦，畢竟合同跟我們簽的

你還不想吃虧，然后你還不想修改之前的進項轉出沒有其他的方法。

這不是考慮修改有風險嗎，對方一開始不說清楚問題，現在已成事實了，來說這個問題

實際你們多轉出了這個沒有問題啊，可以去正常修改就行。

我哪天去問問稅務局

可以的，可以去問一下的。