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問題已解決
老師，22年社保的應(yīng)付職工薪酬，現(xiàn)在賬上貸方還有余額，我們不欠社保，是之前做賬的問題，怎么能沖平呢，
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你好！之前繳納社保通過什么科目做的呢？
2024 01/14 20:23
84785040 
2024 01/14 20:24
借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬，繳納時，借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款
施薇薇老師 
2024 01/14 20:31
計提和繳納的會計分錄都沒錯。如果有余額那就是計提多了。借：以前年度損益調(diào)整（負(fù)數(shù)），貸：應(yīng)付職工薪酬（負(fù)數(shù)），沖平應(yīng)付職工薪酬
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