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問題已解決

你好,老師,本年我按流水把公戶手續費每筆都做成了財務費用,手續費。到年底收到銀行開的手續費的專票,現在要做賬,而且收到銀行手續費專票和我做在賬上的不一致,現在要怎樣處理。

84784999| 提問時間:2024 01/14 19:16
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
您之前的會計分錄是怎么做的?
2024 01/14 19:17
84784999
2024 01/14 19:18
借財務費用手續費,貸銀行存款
易 老師
2024 01/14 19:27
這個差額是什么產生的呢?
84784999
2024 01/14 19:49
應該是余額變動提醒手續費,這個銀行不出具發票
易 老師
2024 01/14 19:56
學員朋友您好,沒有發票也可以支付憑證正常入賬,這是在所得稅前做納稅調整
84784999
2024 01/14 19:59
哦哦,那我是不是可以把之前做的分錄紅沖,然后再把這個發票做進去,然后產生的差額放在辦公費用里。
易 老師
2024 01/14 21:28
同學您好,你好,可以的, 沒問題
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