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10月預付快遞費,11月取得發票,做賬要怎么做

84785022| 提問時間:2024 01/14 15:57
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,同學 10月份 借預付賬款 貸銀行存款 11月份 借管理費用 貸預付賬款
2024 01/14 15:58
84785022
2024 01/14 16:02
如果沒有收到發票的話,是不是在10月,直接借管理費用,貸銀行存款
冉老師
2024 01/14 16:03
是在10月,直接借管理費用,貸銀行存款
84785022
2024 01/14 16:12
請問老師,前一種情形摘要要怎么寫
冉老師
2024 01/14 16:14
10月份 摘要寫,預付快遞費 11月份 摘要寫,回發票確認快遞費用
84785022
2024 01/14 16:18
好的,謝謝老師
冉老師
2024 01/14 16:19
不客氣,同學,周末愉快
84785022
2024 01/14 16:20
老師再請教一下,預付快遞費時候是580.08,發票收到的是580.1,之間的差價又要怎么做
冉老師
2024 01/14 16:22
按照直接支付計入費用
84785022
2024 01/14 16:24
那就是 10月份 借預付賬款580.08 貸銀行存款580.08 11月份 借管理費用580.1 貸預付賬款580.08 管理費用0.02
84785022
2024 01/14 16:24
是這樣嗎
冉老師
2024 01/14 16:25
借管理費用580.08 貸預付賬款580.08
84785022
2024 01/14 18:20
但是收到的票是580.1,這個不影響嗎
冉老師
2024 01/14 18:37
這個不影響的,同學
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