00:10:00
問題已解決
老師，個體戶，開1%7.普通發票，25萬，開免稅的蔬菜54萬（稅率那里是，免稅的發票）。稅局自動幫我申報了，那我還要，更正申報么？那我的增值稅申報表，25萬，填第一列，第三行，54萬，填，第一列，第12行，其他免稅銷售額，這樣填，是對的么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學稍等，看一下先
2024 01/14 12:20
王曉曉老師 
2024 01/14 12:20
增值稅申報表，25萬，填第一列，第三行，54萬，填，第一列，第12行，其他免稅銷售額，這樣填，是對的
84785013 
2024 01/14 12:22
11欄是不是，應該填25萬，
王曉曉老師
2024 01/14 12:23
不是呀，剛開始那個是對的
王曉曉老師
2024 01/14 12:24
你已經超起征點了
王曉曉老師
2024 01/14 12:24
免稅+含稅合計大于30萬了
84785013
2024 01/14 12:36
第一次填，11欄不應該有30萬元，所以，我還是要交增值稅是嗎？
那54萬，不是免稅的么，怎么計算增值稅，還包含在里邊了。如果我不開免稅的54萬，我增值稅，也不用交，是吧，
王曉曉老師
2024 01/14 12:39
合計未達到起征點是，11欄才填那個25萬，現在你合計超了，就填上邊了
王曉曉老師
2024 01/14 12:39
人家說是季度收入，你免稅的也是你的收入呀
王曉曉老師
2024 01/14 12:39
對，如果你沒開54萬免稅就不用交增值稅的了
84785013
2024 01/14 12:42
有點繞彎了，我以為，不用計算，第一次填的時候，比對不通過。
王曉曉老師
2024 01/14 12:44
你把第一欄填上那25萬
王曉曉老師
2024 01/14 12:44
可能你不小心刪除了
閱讀 166
描述你的問題，直接向老師提問
813
意見反饋
