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小規模按季度申報，由于銷售不超30萬元，之前每月已經確認收入 分錄 借：應收賬款 貸：主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
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借：應交稅費-應交增值稅
貸：營業外收入
2024 01/13 15:08
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請問老師，小規模納稅人，確認收入做賬是借：應收賬款3030 貸：主營業務收入 3000，應交稅費-應交增值稅30吧
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小規模納稅人，每月做賬可以先不確認收入，直接做到預收賬款，季度末的時候一起結轉
借：預收賬款
貸：主營業務收入
貸：應交稅費-應交增值稅
月收入未超30萬，與專票
借：應交稅費-應交增值稅
貸：營業外收入-增值稅減免
如果月銷售額超過30萬
借：應交稅費-應交增值稅
貸：銀行存款
請問憑證怎么放，放每月，還是放季度？
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老師代開發票確認收入時，借應收賬款，貸收入，貸應交稅費-應交增值稅。繳稅時借應交稅費-應交增值稅，貸銀存，這樣對嗎？
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本單位收到3個月租金開了發票，能一次性確認收入嘛？還是要每月分攤？那我是開出發票 先做 借：應收賬款 /預收 貸：應交稅費-應交增值稅 然后每月確認收入 借：應收賬款 /預收 貸：主營業務收入 是這樣嘛，老師？
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開具時：借應收賬款貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅，如果開具負數發票是借主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 貸應收賬款，請問是這樣寫相反分錄嗎老師
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查看更多- 中國居民企業A在境外進行了投資，控股了甲國 B1、乙國B2，持股比例分別為50%、100%；B1持有丙國C1公司50%股份，B2持 有丁國C2公司50%股份；C1、C2分別持有戊國D公司40%、25%股份；D公司持 有戊國E公司100%股份。 A公司稅前會計利潤為1250萬元，B1公司稅前會計利潤為1000萬元，B2 公司稅前會計利潤為800萬元，C1公司稅前會計利潤為600萬元，C2公司稅前 會計利潤為850萬元，D公司稅前會計利潤為200萬元，E公司稅前會計利潤為 500萬元。甲國企業所得稅率30%，乙國20%，丙國25%，丁國10%，戊國15%。 各國的預提所得稅率均為10%。以上各公司未分配利潤均為20%。請計算居民企 業A應繳納的企業所得稅 昨天
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