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分公司幫總公司收款，借銀行存款，貸什么。總公司和分公司是一起做賬，然后單獨踢出來做賬。如，總公司預付款，借.預付賬款 1500 貸.銀行存款 1500 后來發生費用和退回 借.管理費用 1000 銀行存款 500 貸.預付賬款 1500。 請問分公司 借銀行存款500 貸方是什么
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同學你好，借，銀行存款，貸，其他應付款-總公司，或者預收賬款，或者主營業務收入。
2024 01/13 11:30
84785009 
2024 01/13 15:03
總公司，
借預付賬款_甲方1500
貸，銀行存款_總公司1500
發生時
借，管理費用1000
銀行存款-分公司500
貸，預付賬款_甲方1500
分公司，
借銀行存款-分公司500
貸，應付總公司，500。
那總公司和分公司應收應付對應不上吧！
王雁鳴老師 
2024 01/13 15:11
同學你好，發生時，借；管理費用1000，銀行存款-分公司500，貸：預付賬款_甲方1500。分公司不需要做賬了。
84785009
2024 01/13 15:24
分公司也要出一個報表，每個月是總公司全部做賬，然后分公司的發生內容在單獨做一份賬目
王雁鳴老師
2024 01/13 15:26
同學你好，如果這樣的話，總公司包括分公司的賬務了，分公司再單獨做一份，就按上面的分錄做，應收應付也就對不一了。
84785009
2024 01/13 16:26
那月底總公司和分公司之前不就多了對應不上的應收應付嗎？
王雁鳴老師
2024 01/13 16:44
同學你好，是的，這個就不好對應了。
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