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老師 24年1月份收到開回來屬于23年的成本發票 可以做入23年的成本里么
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你好可以可以可以這么做的
2024 01/13 09:44
84785029 
2024 01/13 09:57
老師 那月底結轉的成本 當時沒有收到發票 現在收到發票后怎么做分錄呢
郭老師 
2024 01/13 10:01
借應付賬款貸庫存商品，借庫存商品貸利潤分配未分配利潤，
然后再做上面兩個相反的。
84785029
2024 01/13 10:11
老師 不是很明白 可以寫的清楚點么 當初沒收到成本發票 但是月底做了成本結轉 分錄是借 主營業務成本 貸庫存商品了
郭老師
2024 01/13 10:13
借應付賬款貸庫存商品，借庫存商品貸利潤分配未分配利潤，
交庫存商品貸應付帳款，借利潤分配未分配利潤貸庫存商品
84785029
2024 01/13 11:18
老師 那我之前每月做了結轉成本分錄? 但是沒收到發票 現在收到了 紅沖我之前的分錄后 再做收到發票的分錄 借庫存 貸應付款 借 利潤分配 貸 庫存 是么
郭老師
2024 01/13 11:18
是的，對的，需要這么做的，這個是紅沖的
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