這是更正分錄，是不是還少一筆？是不是需要用到以前年度損益這個科目

把你改的里面涉及損益類科目改成以前年度損益調整

借:以前年度損益調整-2105088.48 貸:其他業務成本-2105088.48 這樣嗎？

這樣也可以，也可以直接把其它物業成本改成以前年度損益調整

老師可以具體嗎？

意思就是，你做的上筆調整的憑證，凡是涉及到損益類科目直接改成以前年度損益調整這個科目，因為跨年了

2022年的分錄: 1、暫估 借:庫存商品 貸:應付賬款 2、結轉成本 借:其他業務成本 貸:庫存商品 3、結轉損益 借:本年利潤 貸:其他業務成本 2023年 1、沖銷 借:其他業務成本 貸:庫存商品 2、更正 借:其他業務成本 貸:生產成本

2023年第3步會計分錄怎么做呢？

2022年的時候前任會計不知道為什么突然做這個其他業務成本，因為又沒有發生其他業務收入，所以我2023年接手才需要調整

把其他業務成本余額結轉到以前年度損益調整

2022年的時候前任會計摘要寫的是補做2月原煤入庫，可是2月根本就不需要補做

多做的直接紅沖吧，之前的也沒法再更改了

把其他業務成本余額結轉到以前年度損益調整 怎么調整，分錄怎么寫？ 紅沖也影響2023年的數據

就是調整完之后其他業務成本的余額結轉到以前年度損益調整

請您看一下圖片，我更正的成本沒有產生余額

請您看一下圖片，我更正的成本沒有產生余額

那就不用在做了，就這樣可以了

因為做平了，所以涉及的科目沒有影響2023年的數據，所以不需要調整?

沒有影響2023年的損益，所以不用再做

這是2023年沖銷和更正的兩筆憑證，我也感覺不需要再進行下一步了，但是又不確定，所以咨詢一下。

你好，是這樣子的，覺得回答的還可以的話麻煩給個五星好評