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分公司是做了企業(yè)所得稅匯總納稅申請，然后分公司不會有收入，基本分公司只有費(fèi)用，那每季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候應(yīng)該怎么做申報(bào)呢，賬務(wù)應(yīng)該怎么做呢
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您好，這個的話，等于說，只有自己的費(fèi)用？
2024 01/12 16:44
84785046 
2024 01/12 16:50
對的，就是分公司發(fā)工資及繳納社保都是總公司撥款
小鎖老師 
2024 01/12 16:51
那這樣的話，他只能就申報(bào)費(fèi)用
84785046
2024 01/12 16:55
那申報(bào)費(fèi)用，會匯總到總公司的所得稅申報(bào)表上是嗎
84785046
2024 01/12 16:55
我總公司的利潤是正的，那匯總申報(bào)，總公司加分公司的利潤是負(fù)的，那我總公司是不是不用交稅了，
84785046
2024 01/12 16:56
那這個總公司及分公司的賬務(wù)怎么處理呢
小鎖老師
2024 01/12 16:59
所得稅的話是匯總的，最后公司不需要繳納所得稅
84785046
2024 01/12 17:23
那我這邊總公司要怎么做賬呢
84785046
2024 01/12 17:23
還有分公司這邊，我這邊的賬務(wù)處理怎么做
84785046
2024 01/12 17:24
您這邊可以編輯一下分錄給我看下嗎
小鎖老師
2024 01/12 17:25
分公司的話就是 借 管理費(fèi)用? 貸 應(yīng)付賬款，總公司的話，就是正常借 應(yīng)收，貸其他業(yè)務(wù)收入，這種
84785046
2024 01/12 17:36
分公司非獨(dú)立核算，總公司不能做收入吧，本身是費(fèi)用呀
小鎖老師
2024 01/12 19:50
你不是說總公司自己的收入嗎，分公司轉(zhuǎn)給總公司的是不需要做的呀
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