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問題已解決
老師，我我上個季度做了無票收入，然后我這個季度開票了，我是小規模的，我應該怎么報稅呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
這個季度
借應收賬款負數
貸主營業務收入負數
貸應交稅費應交增值稅負數
借應收賬款
貸主營業務收入
貸銷項
2024 01/12 12:14
樸老師 
2024 01/12 12:14
最后一個不是貸銷項
是貸應交稅費應交增值稅
不好意思
84784989 
2024 01/12 12:16
我報稅的時候直接改金額嗎
樸老師
2024 01/12 12:21
同學你好
對的
直接改
84784989
2024 01/12 13:07
老師，我改完申報不了
樸老師
2024 01/12 13:08
你看提示的
金額不對
未開票收入負數填寫了嗎
84784989
2024 01/12 13:09
負數填在哪里呢
樸老師
2024 01/12 13:11
未開票收入那列哦
84784989
2024 01/12 13:15
沒看到這一列呀
樸老師
2024 01/12 13:19
那就填寫在普票那里
和藍字發票沖抵
84784989
2024 01/12 13:25
我現在就是直接改，然后申報不了呀，現在是怎么填，341是這個季度開票的，69萬是紅沖之前無票收入的，填在那一欄
樸老師
2024 01/12 13:27
按紅沖后的申報
是不含稅收入沖
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