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問題已解決

老師,在1季度報企業所得稅預繳報表的時候,把資產總額填錯了,現在更正1季度的報表更正不了,提示已申報二季度和三季度預繳報表。這個能有什么辦法嗎?現在報4季度的有風險提示。

84785007| 提問時間:2024 01/12 09:49
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,就是有錯誤的報表都有需要更正為政策的申報是這樣的。有風險提示的最好先把風險處理了。
2024 01/12 09:50
84785007
2024 01/12 10:06
關鍵現在更正不了1季度的報表,因為2-3季度已經申報了,就算更正也只能更正3季度的
玲老師
2024 01/12 10:08
比如咱二季度有錯,二季度也要更正,三季度有錯三季度也要更正是這樣的。
84785007
2024 01/12 10:10
現在是1季度出現的錯誤,需要更正1季度。再更正2-3季度°但是稅務局更正不了了。還有風險提示。
玲老師
2024 01/12 10:12
去大廳也更正不了了嗎要是大廳更正不了那你就不用管了就是這樣申報能成功就行。
84785007
2024 01/12 10:35
是的,好的老師。到匯算清繳的時候在調整,企業所得稅基礎信息表…資產平均額,對嗎
玲老師
2024 01/12 10:37
建議你平時就是填寫正確的,不然匯算清繳他可能會預警。
84785007
2024 01/12 10:40
現在是季度沒有報正確,只能補救
玲老師
2024 01/12 10:41
對的是這樣情況對的。
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