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問題已解決

我之前報了第三季度的資產負債表和利潤表,因為是新手不知道,報了季報之后更改了賬套的數據,現在造成賬套里面第三季度導出來的資產負債表和利潤表跟之前報給稅務局的的數據不一樣了,我想問下有什么辦法可以解決一下,可不可以更正申報

84784952| 提問時間:2024 01/11 21:11
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速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問資產負債表的期初數沒有變動吧?
2024 01/11 21:13
84784952
2024 01/11 21:14
期初沒改
84784952
2024 01/11 21:14
只是改了本期
84784952
2024 01/11 21:16
只是改了7.8.9月的當月數據
84784952
2024 01/11 21:17
你說的期初是可是資產負債表的年初數
bamboo老師
2024 01/11 21:22
期初是資產負債表的年初數 您可以更正申報的哈 如果利潤表有變動 那所得稅申報表也要更正
84784952
2024 01/11 21:23
更正申報有風險沒有,稅務局可會來查賬
bamboo老師
2024 01/11 21:24
更正申報不會來查賬的哈 又不涉及到偷稅漏稅的 如果是我 我不會更正 四季度按照正確的申報就好了 正常情況下 稅務不是太關注季度的 比較關注年度的匯算清繳
84784952
2024 01/11 21:25
我們公司年度還有審計,這個不一致對審計可有影響
bamboo老師
2024 01/11 21:27
審計不看您稅務申報系統申報表的吧?
84784952
2024 01/11 21:28
不看的話審計怎么申帳,麻煩老師解答下
bamboo老師
2024 01/11 21:29
會計審計 不會看稅務申報系統的報表跟申報數據的 稅審才會看的 所以您是會計審計還是稅審
bamboo老師
2024 01/11 21:29
另外您有沒有繳納企業所得稅?
84784952
2024 01/11 21:30
利潤是負數
84784952
2024 01/11 21:30
不交稅的
bamboo老師
2024 01/11 21:31
那應該沒問題的 如果您實在擔心 就更正過來好了 反正也不需要補繳稅金
84784952
2024 01/11 21:33
謝謝老師
bamboo老師
2024 01/11 21:34
不客氣哈,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問!!
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