要不您把這個Excel表格發到我的郵箱里， 如果這么在圖片看也看不出來，不平到底出在什么地方問題 ，需要計算。 我的企鵝郵箱 575887892@qq.com

你把你三張圖片的Excel表格發到我的郵箱里， 我來仔細看一下這個資產負債表不平到底出錯在什么位置。

我發你了，請你查收下

我看到了 四個資產負債表 我下載哪個

我就下載了這，在這個資產負債表的基礎上做題

十二月的表和十一月的

我看您11月編制的是對的 我編制的是12月

12月報表已經發回復給您了 您查收一下

請問一下，是哪里出現問題了

未分配利潤不對 就是這個地方，紅色的地方，您的和我的編制不一樣

那這塊我要怎么修改，是要在憑證里面怎么記啊

您的憑證是對的呀 您的科目余額表的借方=貸方 您是做的手工賬目嗎

但是您沒有結轉本年利潤 借：本年利潤858.89 貸：管理費用819.69 貸：財務費用39.2

您如果補做憑證 就做這個憑證