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老師,印花稅需要結轉嗎,就直接計提借:稅金及附加 貸:應交稅費—應交印花稅就可以嗎 等到繳納的時候就借:應交稅費—應交印花稅 貸銀行存款 這樣就可以是不

84784956| 提問時間:2024 01/11 16:01
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
對,沒問題,就是可以這么做的
2024 01/11 16:01
84784956
2024 01/11 16:03
好的,老師,本年利潤年末結轉科目怎么做呢
東老師
2024 01/11 16:04
借本年利潤 貸稅金及附加
84784956
2024 01/11 16:05
不是,年末結轉本年利潤到未分配利潤的科目
東老師
2024 01/11 16:06
(1)如果利潤是虧損 借:利潤分配--未分配利潤 貸:本年利潤 (2)如果利潤是盈利 借:本年利潤 貸:利潤分配--未分配利潤
84784956
2024 01/11 17:00
老師,社保憑證這樣做對嗎
東老師
2024 01/11 17:02
都是公司承擔的話就是這么做的
84784956
2024 01/11 17:03
沒有,里面有公司部分和個人部分,這是總數
東老師
2024 01/11 17:04
那就是這么做賬就可以了
84784956
2024 01/11 17:04
個人630,公司1509
84784956
2024 01/11 17:05
公司和個人合在一起的總數,是這么做是不
東老師
2024 01/11 17:07
這個我的意思是說個人部分也是公司承擔嗎?
84784956
2024 01/11 17:07
不是,個人部分自己承擔
東老師
2024 01/11 17:09
計提社保公司部分? 借:管理費用-社保? 貸:應付職工薪酬-社保? ? ? ? ? 個人部分? 借:應付職工薪酬-工資? 貸:其他應付款-社保? ? 支付的時候 借:應付職工薪酬-社保? ?其他應付款-社保? ?貸:銀行存款
84784956
2024 01/11 17:11
再問一下,公積金的怎么做呢,公司承擔720個人承擔720
東老師
2024 01/11 17:13
是這么做賬的,只是把社保換成公積金就可以了
84784956
2024 01/11 17:14
公積金二級科目是什么呢,直接寫公積金就可以是嘛
東老師
2024 01/11 17:16
也就是管理費用,公積金
84784956
2024 01/11 17:19
好的,謝謝老師啦,比心
東老師
2024 01/11 17:19
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