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您好 上月有留底稅4000已經結轉，這個月有進項稅1000銷項稅1500 請問這個月還要結轉嗎
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這個月還要結轉的
2024 01/11 15:24
84784988 
2024 01/11 15:29
請問結轉分錄是什么 如果這個月銷項大于進項+留底 分錄又是什么 謝謝老師
文文老師 
2024 01/11 15:30
借：應交稅費-應交增值稅-銷項 貸：應交稅費-應交增值稅-進項 貸：應交稅費-未交增值稅
84784988
2024 01/11 15:33
這個是銷項大于進項對吧 那這個月結轉的進項大于銷項怎么做分錄
文文老師
2024 01/11 15:36
做相反的分錄，最后三級明細余額為0
84784988
2024 01/11 15:40
就是應交稅費里邊的科目是不是進項稅額和銷項稅額最后期末的時候都是0 啊
文文老師
2024 01/11 15:44
是，進項稅額和銷項稅額最后期末的時候都是0
84784988
2024 01/11 15:54
好的謝謝老師非常感謝
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