要做會計分錄是？

借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項

老師、請問之前委托同事購匯美元4萬元現金、又給老板4萬元美金了、怎么賬上還有1千多美元

你好，做之前有余額嗎？你看下年初數據，期初余額了。

老師、麻煩幫我看一下

之前沒有余額的

不存現金，你怎么還設置了一個美元啊？

是之前委托同事購匯美元4萬元現金、又給老板4萬元美金了、

是轉錢到給同事、再委托同事購匯美元現金

不對，你應該是借其他應收款，個人貸庫存現金，你這個怎么是在借方。

是的、是轉錢給同事是借其他應收、購匯完收到現金就借現金、貸其他應收呢

我剛剛查到是12月補記11月購匯的美金產生的匯率所以才出現還有多余的錢

但是我收到美元現金有匯率差已經放在匯兌損益了

差額放到財務費用匯兌損益。

都有放匯兌損益、只是11月的匯率跟12月的匯率不一樣

差額。你可以用這個科目來充