但是如果這樣做賬 我的科目余額 的應交稅費 這部分未認證的進項也是被減掉的 實際我應交的稅費只是銷項那部分

你這個并沒有認證，算稅的時候也沒有解決

嗯嗯 但是我報表顯示這個金額不對吧 沒有認證的進項 未來也不會抵扣 （剛下來個免稅的文件 正好我們公司享受）但是發現有這個免稅文件時候 已經開了3張銷項 所以這個進項沒認證，但是在申報的時候 ，因為我們票沒有開免稅的票，這個銷項還得交

所以老師 我現在得改我的申報報表，應交稅費這個科目余額 就和我實際交的金額不一樣

對，那你可以修改一下申報表

這個要怎么修改，我還是不知道這個進項怎么處理，只能是待認證嗎？

你要是沒有認證的話就不用你要是沒有認證的話就不用處理

沒認證 如果做賬 只能做到待認證？

對，如果你不想認證的話，那就可以直接加稅合計做賬

但是對方已經給我開了發票 這個不影響？

沒事兒，這個是沒有影響的

嗯嗯 好的 那我直接做應付賬款 貸 銀行存款

對，沒錯的，這么做賬就可以了

好的 謝謝您

不客氣，幫忙給個五星好評，多謝，多謝！