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問題已解決
老師，去年暫估了材料費，現在收到了居間費發票，之前暫估的材料應該怎么沖紅？
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你好，同學
反方向直接沖回，按照發票重新入賬
2024 01/11 09:08
84785019 
2024 01/11 09:15
跨年度了，如果是2022年以前的呢？
冉老師 
2024 01/11 09:16
沒事的，這個不影響的，
因為沖回，重新做，一負一正，對本期影響較小
84785019
2024 01/11 09:50
具體的分錄是要怎么寫呢
冉老師
2024 01/11 09:51
沖回
借應付賬款暫估
貸原材料
重新做
借原材料
應交稅費應交增值稅
貸應付賬款
84785019
2024 01/11 10:01
收回的發票是居間費的發票，怎么沖呢
冉老師
2024 01/11 10:02
就是暫估的那一筆反方向沖回
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