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進項票已認證不抵扣如何做分錄
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您好，這個的話? 借 庫存商品 應交稅費——待認證進項稅額? 貸 銀行存款
2024 01/10 22:02
84785006 
2024 01/10 22:03
已經認證了，稅額忘記抵扣了
84785006
2024 01/10 22:04
就作不抵扣處理，但是分錄怎么做呢
小鎖老師 
2024 01/10 22:13
那你只能做應交稅費，應交增值稅進項稅額的，因為只有這兩個分
84785006
2024 01/10 22:45
可是沒有抵扣呢
小鎖老師
2024 01/10 22:45
以認證的話就是抵扣的意思
84785006
2024 01/10 22:49
勾選了，發現增值稅申報的時候進項稅額那個表進項稅額填漏了，后期也不做抵扣了，不知道分錄咋寫
小鎖老師
2024 01/10 22:51
勾選，就是抵扣的意思，你好，只有認證抵扣和不抵扣
84785006
2024 01/10 22:52
認證不抵扣
小鎖老師
2024 01/10 22:53
認證，勾選，就是抵扣了。。。同學，只要認證，就是你進項稅多了，你不抵扣就是留底
84785006
2024 01/10 22:57
算了，可能沒表述明白，應該進項稅轉出就可以了
小鎖老師
2024 01/10 23:14
你說抵扣了在轉出？
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