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問題已解決

補交減半附加稅分錄,不享受六稅兩費了,附加稅補交

84784985| 提問時間:2024 01/10 21:59
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速問速答
易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
是今年的,還是以前年度?
2024 01/10 22:01
84784985
2024 01/10 22:03
有22-23年的附加,
易 老師
2024 01/10 22:07
借:以前年度損益調整- X 稅金及附加科目,貸:應交稅費,借:應交稅金-應交所得稅,貸:以前年度損益調整-所得稅借:未分配利潤貸:以前年度損益調整-XXX稅金及附加
84784985
2024 01/10 22:07
?放以前年度損益嗎
84784985
2024 01/10 22:08
老師,我們之前是小微享受附加減半,后面不是小微了,22年的附加稅要補交,怎么做分錄
84784985
2024 01/10 22:17
老師那2023年的呢?直接寫嗎
易 老師
2024 01/10 22:23
學員您好,1是的,對的,2小微企業是一樣的
易 老師
2024 01/10 22:23
23年沒有結賬的話,可以直接記
84784985
2024 01/10 22:24
23年沒有結賬,直接入嗎?22年的是要放以前年度損益嗎
84784985
2024 01/10 22:27
老師第三部要放所得稅?年報要調增?
易 老師
2024 01/10 22:29
學員您好,1是的,2要調減對應年度的納稅申報
84784985
2024 01/10 22:31
滯納金呢
易 老師
2024 01/10 22:32
滯納金可以入支付的當期損益
84784985
2024 01/10 22:35
借:以前年度損益-教育附加稅?這樣寫?
易 老師
2024 01/10 22:42
你好,可以的, 沒問題
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