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老師，今年3月有一筆稅收滯納金應計入營業外支出的借方，錯計入營業外收入的借方了，這個怎么調整，我做了營業外支出藍字，營業外收入的借方紅字，但是結轉損益是，營業外收入還是增加的，數字包括我紅沖的數，是不是只要計入了營業外收入，不管借貸方，都是收入呢
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你這個2023年結賬沒有？沒有結賬在12月調整一筆，之前結轉損益的時候是否有提示
2024 01/10 14:38
84785012 
2024 01/10 14:40
23年沒有結賬，3月的賬是前會計做的，我不知道當時有沒有提示
84785012
2024 01/10 14:41
現在是本年利潤金額和利潤表凈利潤金額不符，我回去查的時候發現的，應該就是這個原因不符的
84785012
2024 01/10 14:42
請教老師怎么調整，我做營業外收入借方紅字，但營業外收入的金額并沒有減少
meizi老師 
2024 01/10 14:43
結賬做科目反向一般會提示的，那你在12月改下
meizi老師
2024 01/10 14:44
你系統識別不了營業外收入借方紅字，你可能需要反結賬去處理下
84785012
2024 01/10 14:46
返回3月去改嗎？這樣會影響損益，跟之前電子稅務局里報的財報對不上，這樣會不會有風險
meizi老師
2024 01/10 14:53
是的，我都懷疑你之前報表都不平，你去看看之前報表平衡不
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